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Acciones fiscales que te ayudan con Hacienda en tu negocio

Ahorrar impuestos es una forma de mantener la competitividad de tu empresa. En Audilex te explicamos qué puedes hacer para pagar menos impuestos respetando la ley y cómo beneficiarte con distintas deducciones fiscales. 

ESCOGER CORRECTAMENTE EL TIPO DE ESTRUCTURA SOCIETARIA 

La estructura societaria es fundamental para pagar los impuestos de forma adecuada. En ciertos casos, hay autónomos que al no elegir bien el tipo de sociedad, pagan más de lo que deberían. 

Para que esto no suceda, se trata de adecuar tu estructura societaria a tu nivel de ingresos. Es decir, debes de tener en cuenta las características de tu empresa para elegir la figura societaria adecuada:

  • Persona física. Este sistema es el más conveniente para pequeños negocios unipersonales de poca facturación. En este caso, abonarás impuestos con arreglo a lo que establece el IRPF. Si tu nivel de ingreso es pequeño, por ejemplo, inferior a 35.000 euros, es tu mejor opción. La desventaja de este sistema es que en caso de deuda, responderás con tu patrimonio personal.
  • Sociedad limitada. Si tienes una pequeña empresa con una facturación media, es la alternativa más conveniente. En principio, porque el tipo de gravamen del 25% será inferior en algunos casos de personas físicas. A su vez, la responsabilidad está limitada al capital aportado por cada socio. 
  • Sociedad Anónima. Si tienes una facturación muy alta, esta figura societaria es la mejor opción. Está regido por el tipo medio del impuesto de sociedades, aunque la transmisión de acciones es rápida. 
  • Cooperativa. Es la alternativa más idónea si tu objetivo no es ganar dinero sino vivir del trabajo. La legislación apoya este tipo de iniciativa de economía social y los tributos a pagar son menores.

DEDUCCIONES FISCALES

Anualmente, el Gobierno implementa determinadas deducciones fiscales que puedes aprovechar. Estas deducciones podrás aplicarlas en tu contabilidad para ahorrar gastos. Ten presente que para pagar menos impuestos, la ubicación geográfica es fundamental. 

Existen tributos autonómicos, estatales y municipales, de modo que tendrás que considerar esta cuestión. Por ejemplo, la cuota de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) depende de los ayuntamientos. Por este motivo, siempre es conveniente estar informado de las últimas novedades y disposiciones legales. Muchos pequeños autónomos y empresas pagan más por desconocer sus derechos. 

DEDUCCIONES POR INVERSION

Si estás en plan de expansión, puedes aprovechar las siguientes deducciones por inversión:

  • Si compras un nuevo equipo o adquieres activos, recuerda que puedes deducir esos gastos en tu declaración de impuestos.
  • Si tu empresa está invirtiendo en proyectos para investigar nuevos productos o servicios o para mejorar su proceso productivo, puedes deducir esos gastos en tus declaraciones de impuestos. 

Ambas deducciones pueden ayudarte a reducir bastante la cantidad de impuestos que debes pagar. De todos modos, es importante cumplir con los requisitos y las regulaciones correspondientes para poder hacer estas deducciones en forma adecuada.

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ULTIMAS NOVEDADES TRIBUTARIAS APROBADAS POR LEY

Las últimas novedades en materia tributaria que pueden beneficiarte son las siguientes:

  • Ley Impuesto sobre Sociedades. A partir del 1 de enero de 2023 y con vigencia indefinida, se reduce del 25 al 23% el tipo de gravamen para las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 millón de euros en el impositivo inmediato anterior. 
  • Incentivos para las empresas emergentes. En diciembre de 2022 entró en vigor la Ley Startup, la cual establece una tributación al 15% durante el primer ejercicio en el que la empresa emergente obtenga una base imponible positiva y en los 3 siguientes.

A su vez, dispone que no hay obligación de realizar pagos fraccionados durante los dos primeros ejercicios con base imponible positiva. Y aquellos que estén al corriente de las obligaciones tributarias, podrán solicitar el aplazamiento del pago de las cuotas de los dos primeros ejercicios, con base imponible positiva por un período de 12 y 6 meses, respectivamente. 

En Audilex trabajamos para que nuestros clientes paguen lo que corresponde, pero no más. Y esto es posible llevando una contabilidad fiable de tu negocio o empresa en cumplimiento de la legislación vigente.Para ello, disponemos de un software contable y fiscal integrado y actualizado para la generación directa de las declaraciones impositivas.

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